太原市小店区司法局2017年预算公示(补充)
第一部分 部门概况
主要职能
太原市小店区司法局，单位地址小店区昌盛东街，主要职责概括为法律宣传，人民调解，律师管理，安置帮教，社区矫正，法律援助。
2017年主要工作任务，在区委、区政府的领导下，圆满完成各项工作职责。
二、机构设置情况
太原市小店区司法局有8个内设科室，办公室，政治处，法制宣传科，律师管理科，基层工作科，安置帮教科，社区矫正科，计财科以及法律援助中心。10个基层司法所。
第二部分 2017年部门预算表
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表一：2017年收支预算总表 |
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单位名称：小店区司法局 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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一、一般公共预算资金（小计） |
696.61 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
594.80 |
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五、教育支出 |
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六、科学教育支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
75.46 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
26.35 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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本年收入合计 |
696.61 |
本年支出合计 |
696.61 |
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表二：2017年收入预算总表
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项目 |
本年收入合计 |
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
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合计 |
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2040 |
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合计 |
696.61 |
696.61 |
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204 |
公共安全支出 |
594.79 |
594.79 |
|
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20406 |
司法 |
594.79 |
594.79 |
|
|
2040601 |
行政运行 |
538.36 |
538.36 |
|
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
26.43 |
26.43 |
|
|
2040604 |
基层司法业务 |
8 |
8 |
|
|
2040605 |
普法宣传 |
15 |
15 |
|
|
2040607 |
法律援助 |
7 |
7 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
75.47 |
75.47 |
|
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20805 |
行政事业单位离退休 |
75.47 |
75.47 |
|
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2080501 |
归口到行政事业单位 |
75.47 |
75.47 |
|
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
26.35 |
26.35 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
26.35 |
26.35 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
12..07 |
12.07 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
1.25 |
1.25 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
5.56 |
5.56 |
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2017年支出预算总表
单位名称：小店区司法局 单位：万元
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
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|
合计 |
|
|
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|
合计 |
696.61 |
538.37 |
158.24 |
|
204 |
公共安全支出 |
696.61 |
538.37 |
158.24 |
|
20406 |
司法 |
594.79 |
436.55 |
158.24 |
|
2040601 |
行政运行 |
538.36 |
492.98 |
101.81 |
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
26.43 |
|
26.43 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
8 |
|
8 |
|
2040605 |
普法宣传 |
15 |
|
15 |
|
2040607 |
法律援助 |
7 |
|
7 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
75.47 |
75.47 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
75.47 |
75.47 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
75.47 |
75.47 |
|
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
26.35 |
26.35 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
26.35 |
26.35 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
12.07 |
12.07 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
1.25 |
1.25 |
|
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2100503 |
公务员医疗补助 |
5.56. |
5.56 |
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表四 ：2017年“三公”经费预算表 |
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单位名称： 小店区司法局 |
单位：万元 |
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项 目 |
金 额 |
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合计 |
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1、因公出国（境）费用 |
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2、公务接待费 |
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3、公务用车费 |
8 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
8 |
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（2）公务用车购置费 |
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表六：2017年财政拨款收支预算总表 |
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单位名称： 小店区司法局 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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财政拨款 |
696.61 |
一、一般公共服务支出 |
594.80 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学教育支出 |
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|
七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
75.46 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
26.35 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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本年收入合计 |
696.61 |
本年支出合计 |
696.61 |
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表七：2017年财政拨款支出预算总表
单位名称：小店区司法局 单位：万元
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
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|
合计 |
696.61 |
538.37 |
158.24 |
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204 |
公共安全支出 |
696.61 |
538.37 |
158.24 |
|
20406 |
司法 |
594.79 |
436.55 |
158.24 |
|
2040601 |
行政运行 |
538.36 |
492.98 |
101.81 |
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
26.43 |
|
26.43 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
8 |
|
8 |
|
2040605 |
普法宣传 |
15 |
|
15 |
|
2040607 |
法律援助 |
7 |
|
7 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
75.47 |
75.47 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
75.47 |
75.47 |
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
75.47 |
75.47 |
|
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
26.35 |
26.35 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
26.35 |
26.35 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
12.07 |
12.07 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
1.25 |
1.25 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
5.56. |
5.56 |
|
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表八：2017年财政拨款基金支出预算表
单位名称：小店区司法局 单位：万元
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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政府性基金 |
0 |
一、一般公共服务支出 |
0 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学教育支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、医疗卫生与计划生育支出 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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本年收入合计 |
0 |
本年支出合计 |
0 |
表八，本单位不涉及
第三部分
小店区司法局2017年部门预算安排情况说明
一、2017年部门预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
2017年收入预算 696.61万元，其中：财政拨款 696.61万元。
（二）支出预算总体安排情况
2017年支出预算 696.61万元。
1．按支出功能分类，包括公共安全支出594.80万元、社保支出 75.46万元、其他支出 26.35万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出 538.37万元，包括人员支出等；项目支出 158.24万元,包括社区矫正，法律援助项目等。
（三）一般公共预算资金支出安排情况
2017年部门预算中，一般公共预算资金安排的支出用于以下方面：
1．2040601，司法行政支出 538.37 万元，主要用于人员经费和办公经费的支出。
2．2040601类）项目支出 158.24万元，主要用于社区矫正，法律援助法律宣传，社区帮教的支出。
（四）三公经费预算情况
2017年 “三公经费”共安排 8万元，与上年相比增加3.68 万元，其中：司法警务用车保留4辆，运行2辆运行费用。
1、公务用车运行维护费2017年安排 8万元，与上年相比增加3.68万元，增92 %，其中公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 8 万元，车辆老化，接近报废期限，维修成本加大，油耗加大。
2、公务接待费2017年安排 0 万元，与上年相比减少 万元，下降0 %。
3、因公出国（境）费用2017年安排 0 万元，与上年相比减少 0 万元，下降 0 %，因公出国（境）团组数为 0个，人数为 0人。
二．预算收支增减变化说明
2017年一般公共预算资金收入696.61万元，比2016年增加202.48万元，2017年支出696.61万元.其中基本支出增加166.75万元，项目资金增加35.29万元。基本支出增加为人员经费，以及福利费工会费以及党建经费以及行政人员预增资。项目资金增加法律顾问30万元，人民调解及其他5.29万元。
三．机关运行经费安排情况说明
2017年预算基本支出538.37万元，其中人员工资及社保资金474.70万元，日常公用经费安排63.67万元，其中办公费42.36万元，培训费2.6万元，燃油费8万元，福利费5.16万元，工会费2.54万元，零星购置3万元。经费安排力求节减，杜绝铺张浪费，严格按照财政部门的规章制度办事。
四．政府采购安排情况说明
2017年，政府采购资金安排25.9万元，主要是法律宣传印刷制作费15.9万元，其他为政法专项资金采购5.9万元。运用采购专用设备，其他设备。
名词解释
基本支出；指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出；指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
主办单位：bet-365的网址 承办单位：bet-365的网址办公室 备案号：晋ICP09005720号-1
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