小店区水土保持监督站2017年部门预算及“三公”经费预算公开补充内容、2016年部门决算及“三公”经费决算公开补充内容

小店区水土保持监督站2017年部门预算及“三公”经费预算补充内容

 

一、预算收支增减变化情况说明

1、2017年预算收入73.25万元，其中：财政拔款73.25  万元。2016年预算收入61.52 万元，其中：财政拔款61.52 万元。和上年比较增加11.73 万元.增加原因是本年度增加了项目资金。

2、2017年支出预算73.25 万元。和上年比较增加11.73 万元，增加的原因是本年度增加了项目资金。

  二、机关运行经费安排情况

2017年预算安排4.75万元，主要用于本单位公用经费开支，主要项目有办公费1.8万元，培训费0.1万元，招待费0.18万元，福利费1.12万元，教育经费0.01万元，工会经费0.54万元，零星购置1万元。

三、政府采购安排

预算安排零星购置1万元

四、专业性较强的名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

五、政府性基金无

 

 

 

 

 

 

 

表八：2017年财政拨款基金收支预算表（无基金收支单位不填）

单位名称： 单位：万元

收  入		支  出
项目	金额	项目	金额
政府性基金		一、一般公共服务支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学教育支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生与计划生育支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
本年收入合计		本年支出合计

 

六、2017年预算安排“三公”经费：

招待费0.18万元，公务用车运行维护费0元，因公出国（境）组团人数为0。 2016年预算安排“三公”经费：招待费0.15万元，公务用车运行维护费0元，因公出国（境）组团人数为0。招待费2017年比2016年增加是因为人员增加。

表四 ：2017年“三公”经费预算表
单位名称：	单位：万元
项  目	金  额
合计	0.18
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.18
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置费	0

 

 

 

 

 

 

 

2017年10月27日

小店区水土保持监督站2016年部门决算及“三公”经费决算公开补充内容

 

一、决算收支增减变化情况说明 

1、2016年收入决算56.68 万元，其中：财政拔款   56.68万元。2015年收入决算 52.29万元。其中：财政拔款52.29万元。和上年比较增加了4.39万元，增加比例7%增加原因人员增加经费增加。

2、政府性基金预算财政拔款无。

表八：2016年财政拨款基金收支决算表

单位名称： 单位：万元

收  入		支  出
项目	金额	项目	金额
政府性基金		一、一般公共服务支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学教育支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生与计划生育支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
本年收入合计		本年支出合计

二、专业性较强的名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

三、“三公”经费增减变化原因说明信息

2015年支出公务用车运行维护费1.22万元，2016年支出公务用车运行维护费0.75万元，比上年减少0.47万元，比例减少38%，减少原因：节约开支。

2015年及2016年招待费均为0，国内接待的批次人数为0，资金无增减。

2015年及2016年出国（境）团组数及人数为0。资金无增减。

公务用车购置数及保有量无。

 

                                                                                                                                                              2017年10月27日