太原市小店区社会保险中心
2016年决算和“三公”经费公示
第一部分 部门概况
一、主要职能
太原市小店区社会保险中心主要负责征收和管理社会保险基金，制定并实施社会保险费养老、工伤、生育保险费的征收，负责离退休职工的工资发放等一系列工作。
二、机构设置情况
太原市小店区社会保险中心为小店区人力资源和社会保障局下属参公事业单位。
2016年纳入决算汇编范围的单位情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
太原市小店区社会保险中心 |
|
2 |
|
|
3 |
|
|
… |
|
第二部分
2016年收入支出决算表
公开01表
金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
|
栏次 |
|
|
|
一、财政拨款收入 |
1 |
275.91 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
38 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
39 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
40 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
41 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
42 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
0.13
|
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
271.09 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
4.95 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
46 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
48 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
49 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
52 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
55 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
57 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
58 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
59 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
276.04 |
本年支出合计 |
60 |
276.04 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
61 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
62 |
|
|
基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
63 |
|
|
项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
64 |
|
|
经营结余 |
29 |
|
其他 |
65 |
|
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
66 |
|
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
67 |
|
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
68 |
|
|
|
33 |
|
经营结余 |
69 |
|
|
总计 |
36 |
276.04 |
总计 |
70 |
276.04 |
2016年收支金额为276.04万元，较2015年257.20万元，增加18.84万元，增加的主要原因为新增企业增多，人员，办公费等各项费用有所增加。
2016年收入决算表
额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
276.04 |
275.91 |
|
|
|
|
0.13 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
271.09 |
270.96 |
|
|
|
|
0.13 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
107.28 |
107.15 |
|
|
|
|
0.13 |
||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
107.28 |
107.15 |
|
|
|
|
0.13 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
24.69 |
24.69 |
|
|
|
|
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
24.69 |
24.69 |
|
|
|
|
|
||
|
20807 |
就业补助 |
139.12 |
139.12 |
|
|
|
|
|
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
139.12 |
139.12 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.95 |
4.95 |
|
|
|
|
|
||
|
21005 |
医疗保障 |
4.95 |
4.95 |
|
|
|
|
|
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
4.95 |
4.95 |
|
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2016年支出决算表
金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
276.04 |
96.28 |
179.76 |
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
271.09 |
91.34 |
179.76 |
|
|
|
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
107.28 |
66.64 |
40.64 |
|
|
|
||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
107.28 |
66.64 |
40.64 |
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
24.69 |
24.69 |
|
|
|
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
24.69 |
24.69 |
|
|
|
|
||
|
20807 |
就业补助 |
139.12 |
|
139.12 |
|
|
|
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
139.12 |
|
139.12 |
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.95 |
4.95 |
|
|
|
|
||
|
21005 |
医疗保障 |
4.95 |
4.95 |
|
|
|
|
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
4.95 |
4.95 |
|
|
|
|
||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2016年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
275.91 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
270.96 |
270.96 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
4.95 |
4.95 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
275.91 |
本年支出合计 |
77 |
275.91 |
275.91 |
|
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
275.91 |
总计 |
83 |
275.91 |
275.91 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
275.91 |
96.28 |
179.63 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
270.96 |
91.34 |
179.63 |
||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
107.15 |
66.64 |
40.51 |
||
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
107.15 |
66.64 |
40.51 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
24.69 |
24.69 |
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
24.69 |
24.69 |
|
||
|
20807 |
就业补助 |
139.12 |
|
139.12 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
139.12 |
|
139.12 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.95 |
4.95 |
|
||
|
21005 |
医疗保障 |
4.95 |
4.95 |
|
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
4.95 |
4.95 |
|
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
2016年一般公共预算财政拨款决算表（二）
公开06表
金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
190.2 |
302 |
商品和服务支出 |
45.50 |
|
30101 |
基本工资 |
20.37 |
30201 |
办公费 |
4.26 |
|
30102 |
津贴补贴 |
114.27 |
30202 |
印刷费 |
1.24 |
|
30103 |
奖金 |
1.71 |
30203 |
咨询费 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
50.1 |
30204 |
手续费 |
0.18 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
1.38 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.75 |
30209 |
物业管理费 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
40.21 |
30211 |
差旅费 |
0.16
|
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
30302 |
退休费 |
24.69 |
30213 |
维修（护）费 |
1.34 |
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
0.77 |
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
30309 |
奖励金 |
1.8 |
30225 |
专用燃料费 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
30.29 |
|
30311 |
住房公积金 |
7.89 |
30227 |
委托业务费 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
0.49 |
|
30314 |
采暖补贴 |
5.32 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
5.33 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.51 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.06 |
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
|
|
31020 |
产权参股 |
|
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
30400 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
|
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
|
|
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
|
|
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
|
|
|
30700 |
债务利息支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
39900 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
人员经费合计 |
230.41 |
公用经费合计 |
45.5 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。
2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
金额单位：万元
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
本单位没有政府性基金项目发生。
2016年部门决算公开相关信息统计表
公开08表
金额单位：万元
|
一、政府采购情况 |
|||
|
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
|
合计 |
1 |
0.00 |
0.00 |
|
货物 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
工程 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
服务 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
|
二、机关运行经费 |
|||
|
项目 |
|
统计数 |
|
|
（一）行政单位 |
5 |
0.00 |
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（二）参照公务员法管理事业单位 |
6 |
6.79 |
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三、国有资产占用情况 |
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（一）车辆数合计（辆） |
7 |
1 |
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1.部级领导干部用车 |
8 |
0 |
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2.一般公务用车 |
9 |
1 |
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3.一般执法执勤用车 |
10 |
0 |
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4.特种专业技术用车 |
11 |
0 |
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5.其他用车 |
12 |
0 |
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（二）单价50万元以上通用设备（台、套） |
13 |
0 |
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（三）单价100万元以上专用设备（台、套） |
14 |
0 |
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说明：太原市小店区社会保险中心2016年机关运行经费支出6.79万元，较2015年减少1.20万元，减少比例21.44%，减少的原因主要是厉行节约，压缩机关运行费用，节约使用办公用品、耗材及水电等支出。且2016年全年未发生政府采购方面的业务。
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
公开09表
金额单位：万元
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项 目 |
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
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（一）合 计 |
2.24 |
0.00 |
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因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
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公务接待费 |
0.24 |
0.00 |
|
公务用车购置及运行维护费 |
2.00 |
0.00 |
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其中：公务用车运行维护费 |
2.00 |
0.00 |
|
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
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（二）相关统计数 |
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1.因公出国（境）团组数（个） |
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2.因公出国（境）人次数（人） |
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3.公务用车购置数（辆） |
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4.公务用车保有量（辆） |
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5.国内公务接待批次（个） |
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6.国内公务接待人次（人） |
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7.国（境）外公务接待批次（个） |
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8.国（境）外公务接待人次（人） |
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社保中心2016年“三公”经费未产生任何费用，主要原因是取消公务用车。
第三部分 2016年部门决算安排情况说明
一、2016年部门决算支出情况说明
（一）收入决算总体安排情况
2016年收入决算276.04万元，其中：财政拨款 275.91万元。
（二）支出预算总体安排情况
2016年支出决算276.04万元。
1．按支出功能分类，包括社会保险经办机构支出107.28万元、其他就业补助支出139.12万元、事业单位离退休24.96万元、事业单位医疗4.95万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出96.28万元，包括人员支出、日常公用支出等；项目支出 179.76万元,包括财政的就业补助等。
（三）一般公共预算资金支出安排情况
2016年部门决算中，公共预算资金安排的支出用于以下方面：
1．2080109社会保险经办机构支出107.28万元，主要用于人员经费、日常公用经费的支出。
2．2080799其他就业补助支出139.12万元，主要用于退休协管员工资保险等的支出。
3. 2080502事业单位离退休支出24.96万元，主要用于支付退休职工工资等。
4.2100502事业单位医疗支出4.95万元，主要用于支付职工医疗保险。
第四部分：专业性名词解释
社会保障基金：社会保障基金是指为实施社会保障制度而通过各种渠道建立起来的法定的专款专用的经费。
太原市小店区社会保险中心
2017年10月27日
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