太原市小店区妇女联合会关于2016年部门决算和三公经费公开情况说明
第一部分 部门概况
一、主要职能
2016年，区妇联工作的总体要求是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，贯彻习近平总书记系列重要讲话精神特别是关于新时期妇女工作的重要指示精神，贯彻中央、省委、市委、区委关于加强和改进党的群团工作的决策部署，以保持和增强政治性先进性群众性为目标，以服务决胜全面建成小康社会大局为主线，以联系和服务广大妇女群众为根本，以更大力度、更实举措、更严要求全面推进妇联组织和妇联工作改革创新，为我区建设成太原现代城市的风貌展示区、现代产业的集聚区、秩序井然的文明示范区充分发挥妇女半边天作用和妇联组织独特作用。
二、机构设置情况
区妇联部门由区妇联本级、下属全额事业单位太原市小
店区人民政府妇女儿童工作委员会办公室组成。
第二部分 2016年部门决算
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表一：2016年收支决算总表 |
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单位名称：太原市小店区妇女联合会 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||||
|
一、一般公共预算资金（小计） |
97.90 |
一、一般公共服务支出 |
71.44 |
||||
|
二、政府性基金 |
|
三、国防支出 |
|
||||
|
六、其他收入 |
0.03 |
四、公共安全支出 |
|
||||
|
|
|
五、教育支出 |
|
||||
|
|
|
六、科学教育支出 |
|
||||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
22.67 |
||||
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
||||
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
3.83 |
||||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
||||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
||||
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
||||
|
|
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十四、交通运输支出 |
|
||||
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
||||
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
||||
|
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|
十七、金融支出 |
|
||||
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|
十八、援助其他地区支出 |
|
||||
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十九、国土海洋气象等支出 |
|
||||
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二十、住房保障支出 |
|
||||
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|
二十一、粮油物资储备支出 |
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||||
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|
二十二、国有资本经营预算支出 |
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||||
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|
二十三、预备费 |
|
||||
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
||||
|
本年收入合计 |
97.93 |
本年支出合计 |
97.94 |
||||
|
年初结转和结余 |
0.01 |
|
|
||||
|
总计 |
97.94 |
总计 |
97.94 |
||||
表二：2016年收入决算总表
单位名称：太原市小店区妇女联合会 单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
一般公共预算资金 |
政府性基金 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
|
合计 |
97.93 |
97.90 |
|
0.03 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
71.43 |
71.40 |
|
0.03 |
|
20101 |
人大事务 |
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
20101099 |
其他人大事务支出 |
|
|
|
|
|
20102 |
政协事务 |
|
|
|
|
|
2010201 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
71.43 |
71.40 |
|
0.03 |
|
2012901 |
行政运行 |
51.44 |
51.41 |
|
0.03 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
19.99 |
19.99 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.67 |
22.67 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
22.67 |
22.67 |
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
22.67 |
22.67 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.83 |
3.83 |
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
3.83 |
3.83 |
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
1.88 |
1.88 |
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
1.95 |
1.95 |
|
|
表三：2016年支出决算总表
单位名称：太原市小店区妇女联合会 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
97.94 |
77.95 |
19.99 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
71.44 |
51.44 |
19.99 |
|
20101 |
人大事务 |
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
|
|
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
20101099 |
其他人大事务支出 |
|
|
|
|
20102 |
政协事务 |
|
|
|
|
2010201 |
行政运行 |
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
71.44 |
51.44 |
19.99 |
|
2012901 |
行政运行 |
51.44 |
51.44 |
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
19.99 |
|
19.99 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.67 |
22.67 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
22.67 |
22.67 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
22.67 |
22.67 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.83 |
3.83 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
3.83 |
3.83 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
1.88 |
1.88 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
1.95 |
1.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表四 ：2016年“三公”经费决算表 |
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|
单位名称： 太原市小店区妇女联合会 |
单位：万元 |
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项 目 |
金 额 |
|
合计 |
0 |
|
1、因公出国（境）费用 |
0 |
|
2、公务接待费 |
0 |
|
3、公务用车费 |
0 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
0 |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
|
表五：2016年基本支出分经济科目表 |
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|
单位名称：太原市小店区妇女联合会 |
|
单位：万元 |
|||||||
|
经济科目名称 |
决算数 |
备注 |
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|
一、工资福利支出 |
40.37 |
|
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|
基本工资 |
16.03 |
|
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|
津贴补贴 |
9.48 |
|
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|
奖金 |
1.21 |
|
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|
社会保障缴费 |
3.95 |
|
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|
绩效工资 |
4.96 |
|
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|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1.67 |
|
|||||||
|
职业年金缴费 |
|
|
|||||||
|
其他工资福利支出 |
3.08 |
|
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|
二、商品和服务支出 |
5.35 |
|
|||||||
|
办公费 |
1.26 |
|
|||||||
|
印刷费 |
0.19 |
|
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|
咨询费 |
0.20 |
|
|||||||
|
手续费 |
0.05 |
|
|||||||
|
水费 |
|
|
|||||||
|
电费 |
|
|
|||||||
|
邮电费 |
0.27 |
|
|||||||
|
取暖费 |
|
|
|||||||
|
物业管理费 |
|
|
|||||||
|
差旅费 |
0.43 |
|
|||||||
|
因公出国（境）费用 |
|
|
|||||||
|
维修（护）费 |
|
|
|||||||
|
会议费 |
|
|
|||||||
|
培训费 |
0.08 |
|
|||||||
|
公务接待费 |
|
|
|||||||
|
专用材料费 |
|
|
|||||||
|
劳务费 |
|
|
|||||||
|
工会经费 |
|
|
|||||||
|
福利费 |
0.42 |
|
|||||||
|
公务用车运行维护费 |
|
|
|||||||
|
其他交通费用 |
2.38 |
|
|||||||
|
其他商品和服务支出 |
0.07 |
|
|||||||
|
三、对个人和家庭的补助 |
32.23 |
|
|||||||
|
离休费 |
22.67 |
|
|||||||
|
生活补助 |
|
|
|||||||
|
医疗费 |
|
|
|||||||
|
奖励金 |
|
|
|||||||
|
住房公积金 |
5.61 |
|
|||||||
|
提租补贴 |
|
|
|||||||
|
采暖补贴 |
3.92 |
|
|||||||
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.03 |
|
|||||||
|
合计 |
77.95 |
|
|||||||
|
表六：2016年财政拨款收支决算总表 |
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|
单位名称： 太原市小店区妇女联合会 |
|
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
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|
财政拨款 |
97.90 |
一、一般公共服务支出 |
71.40 |
||||||
|
|
|
三、国防支出 |
|
||||||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
||||||
|
|
|
五、教育支出 |
|
||||||
|
|
|
六、科学教育支出 |
|
||||||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
||||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
22.67 |
||||||
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
||||||
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
3.83 |
||||||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
||||||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
||||||
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
||||||
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
||||||
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
||||||
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
||||||
|
|
|
十七、金融支出 |
|
||||||
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
||||||
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
||||||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
||||||
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
||||||
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
||||||
|
|
|
二十三、预备费 |
|
||||||
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
||||||
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本年收入合计 |
97.90 |
本年支出合计 |
97.90 |
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表七：2016年财政拨款支出决算总表
单位名称：太原市小店区妇女联合会 单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
|
合计 |
97.90 |
77.91 |
19.99 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
71.40 |
51.41 |
19.99 |
|
20101 |
人大事务 |
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
|
|
|
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
20101099 |
其他人大事务支出 |
|
|
|
|
20102 |
政协事务 |
|
|
|
|
2010201 |
行政运行 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
71.40 |
51.41 |
19.99 |
|
2012901 |
行政运行 |
51.41 |
51.41 |
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
19.99 |
|
19.99 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.67 |
22.67 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
22.67 |
22.67 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
22.67 |
22.67 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
3.83 |
3.83 |
|
|
21005 |
医疗保障 |
3.83 |
3.83 |
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
1.88 |
1.88 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
1.95 |
1.95 |
|
表八：2016年财政拨款基金收支决算表
单位名称：太原市小店区妇女联合会 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
政府性基金 |
0 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学教育支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
第三部分 2016年部门决算安排情况说明
一、2016年部门决算支出情况说明
（一）收入决算总体安排情况
2015年收入决算97.94万元，其中：财政拨款97.90万元，其他收入0.03万元，年初结转和结余0.01万元。
（二）支出预算总体安排情况
2015年支出决算97.94万元。
1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出71.44 万元、社会保障和就业支出22.67万元、医疗卫生与计划生育支出3.83万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出77.95万元，包括人员工资福利支出40.37万元、商品和服务支出5.35万元、对家庭和个人的补助32.23万元；项目支出19.99万元,包括商品和服务支出4.11万元、对家庭和个人的补助15.88万元。
（三）一般公共预算资金支出安排情况
2016年部门决算中，一般公共预算资金安排支出97.90 万元。
1．按支出功能分类，包括2012901行政运行支出51.41万元，主要用于人员经费和日常公用经费的支出；2012902一般行政管理事务支出19.99万元，主要用于项目经费的支出；2080501归口管理的行政单位离退休支出22.67万元，主要用于退休人员的支出；2100501行政单位医疗支出1.88万元，主要用于基本医疗的支出；2100503公务员医疗补助支出1.95万元，主要用于公务员医疗的支出。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出77.91万元，主要用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员支出72.60万元，日常公用经费支出5.31万元等；项目支出19.99万元，主要用于基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括“女性文化学堂”、“巾帼创业就业”培训经费1.77万元，妇儿专项工作经费11.85万元，“三八”“六一”等活动经费0.25万元，基层妇联组织建设经费1.49万元，困难妇儿救助经费4万元，妇儿办公室工作经费0.63万元；。
3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出40.37万元（其中基本工资16.03万元，津贴补贴9.48万元，奖金1.21万元，其他社会保障缴费3.95万元，绩效工资4.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费1.67万元，其他工资福利支出3.08万元），商品和服务支出5.31万元（其中办公费1.26万元，印刷费0.20万元，咨询费0.2万元，手续费0.05万元，邮电费0.24万元，差旅费0.43万元，培训费0.07万元，福利费0.42万元，其他交通费用2.37万元，其他商品和服务支出0.07万元），对个人和家庭的补助32.23万元（其中退休费22.67万元，住房公积金5.61万元，采暖补助3.92万元，其他对个人和家庭的补助支出0.03万元）。
（四）“三公”经费支出情况
“三公”经费：指区直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。2016年决算中，“三公经费”全年共0万元，与上年相比减少0.62万元，下降100%。
2016年以来，我单位严格执行“八项规定”以及中央地方各级制定的相关公务用车及公务接待方面的规定，从严控制各项支出。公务车已于2015年底交回区委办。
（五）其他部分决算说明
1、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。2016年决算中，机关运行费5.31万元。其中：办公费1.26万元，印刷费0.19万元，咨询费0.20万元，手续费0.05万元，邮电费0.24万元，差旅费0.43万元，培训费0.08万元，福利费0.42万元，其他交通费2.37万元，其他商品和服务支出0.07万元。
2、绩效工资：是区妇联下属全额事业单位区政府妇儿工委办2名工作人员2016年绩效工资4.96万元。其中：70%基础绩效3.35万元，30%奖励绩效1.61万元。
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